老師，這樣不影響我這個月的進項認證吧

老師，這個月入庫的時候我按照實際的數量入庫就行，發票的數量不用管吧

同學，你好 影響的，紅字發票，進項要轉出的

老師，我的意思是這個月開紅字，不影響我這個月的進項認證吧，現在納稅所屬期是6月

老師，開具紅字還有藍字發票的時候我借：應交稅費-應交增值稅進項 貸：應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出這樣可以嗎？

我入庫的時候按照實際的數量入庫，不按照發票上的來

同學，你好 不影響你的進項認證

老師，那我入庫的數量應該按那個入庫？我收到紅字還有藍字發票的時候，光做上邊的分錄可以嗎？

同學，你好 不行 先做紅字分錄，把之前的分錄紅沖 再根據藍字發票，重新做分錄

老師，我收到的這份發票數量錯了，我應該怎么做分錄

收到紅字還有藍字發票我應該怎么做分錄

同學，你好 收到的這份發票數量錯了，是之前收到的發票，這個發票你做分錄了嘛？

客戶給我開具的發票數量多了一個零

同學，你好 收到的這份發票數量錯了，是之前收到的發票，這個發票你做分錄了嘛？

做了分錄了，核對的時候數量多了一個零

同學，你好 你就把這個紅沖，數量多了一個零，，一起沖

老師，我入庫的時候按照實際的數量入的，應該按照發票的數量入庫對嗎？

同學，你好 入庫的時候按照實際的數量入的，那你紅沖也是按照這個數量來沖

能幫我寫一下具體的分錄嗎？這樣好理解

同學，你好 你之前分錄發一下

借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-供應商

紅字發票 借：原材料? ?負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? 負數 貸：應付賬款-供應商? ? 負數 藍字發票 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-供應商