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問題已解決
這個可以說下嗎不太明白
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你好 就是暫估的問題，比如庫存商品100入庫，發票未到，先暫估100庫存商品，借 庫存商品 100 貸 應付賬款-暫估
2024 07/09 13:19
余倩老師 
2024 07/09 13:19
發票到了多少家沖多少暫估，比如到50 借 庫存商品 -50 貸 應付賬款-暫估 -50
余倩老師
2024 07/09 13:20
然后再根據發票做一筆正數分錄，借 庫存商品 50 貸 應付賬款 50
余倩老師
2024 07/09 13:20
一正一負就不影響的哈。
84785016 
2024 07/09 13:27
看下我上面圖片說的沒問題吧
余倩老師
2024 07/09 14:14
你好，說的沒問題哈，
84785016
2024 07/09 21:49
老師看下這些沒有重復結轉損益成本吧
84785016
2024 07/09 21:49
老師看下
84785016
2024 07/09 21:49
老師看下
84785016
2024 07/09 21:50
老師看下
84785016
2024 07/09 21:50
老師看下
84785016
2024 07/09 21:51
老師看下
余倩老師
2024 07/09 21:55
你好，你這個肉眼看工作量太大了，不太好看，你看一下科目余額表
84785016
2024 07/09 22:01
怎么看，老師可以看下賬嗎
余倩老師
2024 07/10 09:04
你好，這是你財務系統結轉的損益吧，一般只會結轉一次。
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