問題已解決
這個可以說下嗎不太明白



你好 就是暫估的問題,比如庫存商品100入庫,發票未到,先暫估100庫存商品,借 庫存商品 100 貸 應付賬款-暫估
2024 07/09 13:19

余倩老師 

2024 07/09 13:19
發票到了多少家沖多少暫估,比如到50 借 庫存商品 -50 貸 應付賬款-暫估 -50

余倩老師 

2024 07/09 13:20
然后再根據發票做一筆正數分錄,借 庫存商品 50 貸 應付賬款 50

余倩老師 

2024 07/09 13:20
一正一負就不影響的哈。

84785016 

2024 07/09 13:27
看下我上面圖片說的沒問題吧

余倩老師 

2024 07/09 14:14
你好,說的沒問題哈,

84785016 

2024 07/09 21:49
老師看下這些沒有重復結轉損益成本吧

84785016 

2024 07/09 21:49
老師看下

84785016 

2024 07/09 21:49
老師看下

84785016 

2024 07/09 21:50
老師看下

84785016 

2024 07/09 21:50
老師看下

84785016 

2024 07/09 21:51
老師看下

余倩老師 

2024 07/09 21:55
你好,你這個肉眼看工作量太大了,不太好看,你看一下科目余額表

84785016 

2024 07/09 22:01
怎么看,老師可以看下賬嗎

余倩老師 

2024 07/10 09:04
你好,這是你財務系統結轉的損益吧,一般只會結轉一次。
