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請問老師，小規模建筑安裝企業涉及到跨區域預繳增值稅及附加稅，這個分錄怎么寫
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借應交稅費應交增值稅
借應交稅費應交城建稅等
貸銀行存款
2024 07/09 11:17
84785042 
2024 07/09 11:19
不用計提嗎？后面結轉怎么結轉
東老師 
2024 07/09 11:20
對，后面的時候按月或者按季度計提就成
84785042
2024 07/09 11:21
可以寫一下完整的分錄嗎？從計提到結轉
東老師
2024 07/09 11:21
前面的是預繳的
附加稅借稅金及附加 貸應交稅費應交城建稅
增值稅小規模納稅人不需要計提
84785042
2024 07/09 11:22
那結轉呢
東老師
2024 07/09 11:22
借本年利潤 貸稅金及附加
84785042
2024 07/09 11:23
結轉的時候，在本地在繳納增值稅，這個分錄咋寫
東老師
2024 07/09 11:24
這個不需要結轉，就根據應交稅費應交增值稅余額交稅就成
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