00:10:00
問題已解決
老師，剛接手一家廢舊木材收購公司，屬于小規模，因為是在私人手里零散收購的廢舊木材，所以沒有進項發票，加工打碎銷售，需要開銷項發票，在這個過程中，我們采購的廢舊木材會因為含水量問題，有損耗，這個損耗我要怎么做？另外第二季度銷項發票41萬，二季度申報改怎么申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，損耗不用單獨記，就是我們出庫單價的提高了，購入的金額/出庫時的數量=出庫的單價，領用出庫金額=出庫的單價*出庫數量
購買 借：原材料，領用 貸：原材料，加上人工制造費用一起（料工費）結轉到庫存商品，
2024 07/08 20:41
廖君老師 
2024 07/08 20:45
您好，對不起，漏了后面沒回答了，
增值稅申報主表1行41/1.01.對應發票的專票在2行，普票在3行，再填《增值稅減免稅申報明細表》這里減免41/1.01*2%
84784979 
2024 07/08 21:18
因為折扣問題，七月紅沖了15萬的銷項，那我二季度所得稅怎么申報
廖君老師
2024 07/08 21:21
您好，紅沖后我們都不超30萬了，直接填有主表10行，免增值稅
84784979
2024 07/08 21:23
是在第二季度開的銷項發票，在七月才紅沖，也可以這樣嗎
廖君老師
2024 07/08 21:26
哦哦，不好意思，沒注意7月，這個要去稅務大廳申報了，我們自已申報不了的，大廳能把7月紅沖的減了，帶好紅沖發票和原來的藍字發票
84784979
2024 07/08 21:28
這個是必須把發票打印出來去稅務大廳申報嗎？那所得稅呢
廖君老師
2024 07/08 21:30
您好，是的，我們自已是申報不了的，所得稅跟增值稅走嘛，難的是增值稅，所得稅季度都能自已調節的，計提費用利潤就下來了，增值稅是根據開票來的，這個不是能隨便申報
84784979
2024 07/08 21:32
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 07/08 21:34
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 1125
描述你的問題，直接向老師提問
475
意見反饋
