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問題已解決

補交以前年度的房產稅,這個就怎么入賬

84784993| 提問時間:2024 07/07 16:17
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
計入利潤分配-未分配利潤
2024 07/07 16:17
84784993
2024 07/07 16:19
為什么要計入未分利潤
家權老師
2024 07/07 16:20
因為跨年了不能直接計入稅金及附加,只能直接計入利潤
84784993
2024 07/07 16:22
補交的是21-24.3月的費用。補交時在24.4月底, 要把24年第一季度的費用與以前年度的分開嗎
家權老師
2024 07/07 16:23
把24年第一季度的費用計入24年的費用需要與以前年度的分開
84784993
2024 07/07 16:23
那這個分錄應該怎么寫
家權老師
2024 07/07 16:25
借:利潤分配-未分配利潤 往年的費用 ? ? ? 成本費用科目? 今年的費用 貸:銀行存款等
84784993
2024 07/07 16:28
以前年度的費用 借利潤 分配-未分配利潤往年的費用、 貸銀行存款 24年的第一季度費用是 補提第一報度費用: 借稅金及附加 貸應交稅費-房產稅 交納時 借應交稅費-房產稅 貸銀存 是這樣嗎
家權老師
2024 07/07 16:28
是的,就是那樣處理就行
84784993
2024 07/07 16:29
這樣嚴謹嗎
84784993
2024 07/07 16:35
公司本來就 虧的
家權老師
2024 07/07 16:35
借:利潤分配-未分配利潤 往年的費用 ? ? ? 稅金及附加-房產稅? 今年的費用 貸:應交稅費-房產稅 借:應交稅費-房產稅 借:銀行存款
84784993
2024 07/07 16:37
如果按以前年度損益入賬,有什么風險嗎
家權老師
2024 07/07 16:38
那個是正常的操作, 計提 借:利潤分配-未分配利潤 往年的費用 ? ? ? 稅金及附加-房產稅? 今年的費用 貸:應交稅費-房產稅 支付 借:應交稅費-房產稅 貸:銀行存款
84784993
2024 07/07 16:47
老師幫我看一下,這是之前會計做的,我現在應該怎么調
84784993
2024 07/07 16:48
這共是5張截圖
家權老師
2024 07/07 16:50
就是前邊做賬的思路哈,今年的部分計提計入稅金及附加-房產稅? ,往年的部分計入利潤分配-未分配利潤,只是他通過以前年度損益調整,沒毛病呀
84784993
2024 07/07 17:04
那我現在這個利潤表中的稅金及附加應該怎么取數
家權老師
2024 07/07 17:06
就是你的做賬的稅金及附加本年累計和本季度合計
84784993
2024 07/07 17:07
那個報送的表的數據是不是要重置一下,重新按實際填 寫
家權老師
2024 07/07 17:09
今年的利潤表取的是本年的數據,往年的房產稅要扣除只能更正上年的年度報表,然后再更正匯算清繳
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