對，銀行說可以給發(fā)票，我還沒開呢

還有 21000 的貨款，沒發(fā)票，是不是也可以這個季度先不報

那您這個36是個人轉(zhuǎn)到單位銀行賬戶扣款的嗎

是的，老師，手續(xù)費是從個人卡轉(zhuǎn)到公司賬戶的，因為公司賬戶沒有錢，還有公司註冊資本 3 萬元認繳的，您建議我實繳嗎

那您未分配利潤要再加上-36? 其他應(yīng)付款+36? 利潤表的財務(wù)費用欄次填36 營業(yè)利潤加上-36 利潤總額加上-36 前面給您寫個數(shù)據(jù)的把這些加上 請問公司章程約定什么時候?qū)嵗U

老師，我終於找到完整截圖了

老師，我的營業(yè)執(zhí)照是花錢請人家辦理的，認繳可能是 30 年

貨幣資金1000 其他應(yīng)付款1399 未分配利潤-399 對吧 那您二季度就按照我上面說的那樣填寫就好了

是填在期末餘額那邊吧

是的 填期末余額欄次哈 那就暫時不要實繳 到2032年6月30日再實繳也沒事的

這次報其他應(yīng)付款 299+299+4988=6497，是這樣報吧？現(xiàn)在期末餘額那邊

那我每次都需要從專用個人卡轉(zhuǎn)到公司賬上，不會有風險吧

前面第一次發(fā)是399 后面不是5000多職工教育經(jīng)費？ 299+299+4988=5586 哪里來的？跟前面的數(shù)據(jù)不一樣了？