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問(wèn)題已解決
實(shí)際支付的稅費(fèi)比計(jì)提的稅費(fèi)要少0.01.這月怎么調(diào)整
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您好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024 07/06 15:03
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老師，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局四舍五入的原因，導(dǎo)致賬上計(jì)提的稅額是5906.86元，實(shí)際銀行扣款扣的是5906.87元。我賬上銀行支付應(yīng)交稅費(fèi)5906.86，賬上的銀行就少支付了0.01，這個(gè)0.01怎么調(diào)整分錄啊？
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老師你好，計(jì)提稅費(fèi)和實(shí)際繳差0.01這樣這么處理。
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老師，2024.5月份計(jì)提時(shí)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅/地方教育費(fèi)金額寫錯(cuò)，分別為多0.01和少0.01； 12月份調(diào)整的時(shí)候調(diào)錯(cuò)了，在營(yíng)業(yè)稅金及附加—教育附加和地方教育費(fèi)附近上分別多加了0.01，應(yīng)交稅費(fèi)的也是一樣，這樣2025年該如何調(diào)整回來(lái)
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老師，你好2023年12月份，計(jì)提增值稅少了0.01元，交費(fèi)多了0.01元，如何調(diào)整
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實(shí)際繳稅和計(jì)提稅費(fèi)不一樣怎么辦
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- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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