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老師你好，抵扣認證 正數發票5張，還有一張負數發票，紅沖的是1月份的庫存，那我本季度的抵扣是按照減去紅沖的金額還是只算正數金額啊？紅沖的那張發票當時1幾度還是小規模納稅人，當時只入賬庫存了，沒有認證抵扣，這個是減去紅沖那張發票的金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這張負數發票，你之前抵扣了嗎？如果之前抵扣了，這個月的增值稅就等于銷項-進項?進項轉出
2024 07/06 09:42
郭老師 
2024 07/06 09:42
沒有抵扣的，不用管的，不需要轉出。
84784962 
2024 07/06 09:45
因為之前是小規模，沒有抵扣，那我之前的企業所得稅需要改嗎？之前應該是直接入了庫存現在直接庫存里扣除就行了吧？
郭老師
2024 07/06 09:46
對的對的，是這么做的。
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