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小規模納稅人公司，增值稅減免申報明細表，我沒有開票，做了未開票收入。這個表需要填寫嗎？
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您好，季度不超30萬元不用填的，
季度合計銷售額預計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》
2024 07/04 22:27
84784978 
2024 07/04 22:31
我沒有開發票，做的未開票收入。怎么填寫后出現嘆號呢？
廖君老師 
2024 07/04 22:37
您好，是《增值稅減免稅申報明細表》么，主表填數沒有問題的話，這個提示不用理會，直接申報就可以了
84784978
2024 07/04 22:37
代理記賬公司服務，是不是應該填寫服務不動產和無形資產那一列？
廖君老師
2024 07/04 22:38
您好，我們按對應稅率填 ，這是3%的
84784978
2024 07/04 22:53
是填寫在服務不動產和無形資產那一列，就是按照3%填寫的，可是出現嘆號呢。
84784978
2024 07/04 22:54
在上面那行，本期應納稅額減征額那里出現嘆號，那里沒有數字
廖君老師
2024 07/04 23:01
哦哦，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”，這里填 好就可以了，提示不用管他
84784978
2024 07/04 23:28
不過30萬不繳納增值稅，增值稅減免申報表需要填寫嗎？
廖君老師
2024 07/05 05:36
您好，不用填了哦
季度合計銷售額預計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》
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