是啊，利潤(rùn)表里是減了這個(gè)數(shù)算的利潤(rùn)，現(xiàn)在申報(bào)企稅時(shí)，不填這個(gè)信用減值損失，企稅算的就不對(duì)

我要看你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額 這個(gè)利潤(rùn)總額里面的已經(jīng)減去了信用減值損失不是嗎？

信用減值損失是轉(zhuǎn)回。 然后企稅算的是 7472193.14-440844.94-3902093.57=3129254.63×0.25 減一季度 276688.6=505625.06 現(xiàn)在想按 505625.06 交稅，因?yàn)樾庞脺p值損失不能稅前扣除

那你這個(gè)企業(yè)所得稅填寫收入1328715.41， 成本0，利潤(rùn)總額7472193.14， 這個(gè)明白吧，這個(gè)理解吧，就按照這個(gè)來(lái)填寫。

以前申報(bào)是可以改企稅申報(bào)表的數(shù)，現(xiàn)在自動(dòng)取利潤(rùn)表的數(shù)，我這個(gè)是改了利潤(rùn)表，與公司金蝶生成的報(bào)表不一致。所以想問(wèn)問(wèn)，能不能不改報(bào)表，在企稅申報(bào)時(shí)哪里能填信用減值損失

它自動(dòng)取的是什么數(shù)據(jù)，你把數(shù)據(jù)傳上來(lái)我看一下。

企稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額取的利潤(rùn)表的數(shù)，利潤(rùn)表的數(shù)和企稅預(yù)繳的截圖都發(fā)了。

把它放到營(yíng)業(yè)外支出，填寫負(fù)數(shù)或是營(yíng)業(yè)外收入都行

好的好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。