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請問現在對方公司要作廢一張去年的費用票，對方公司開給我們的，賬務方面我們應該怎么處理，去年匯算清繳要一起處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，直接在這個月沖紅就可以
2024 07/04 12:33
84785013 
2024 07/04 12:35
那去年匯算清繳要做處理嗎？這個月憑證怎么做
呂小冬老師 
2024 07/04 12:38
匯算清繳金額不大的話可以去年不用處理，調整今年。對方公司作廢這個費用票是什么原因，你們退貨或者退服務了嗎
84785013
2024 07/04 12:41
運費來的，貨品沒要了，所以運費也就只能退款了
呂小冬老師
2024 07/04 13:22
你好，那你就借：管理/銷售費用（負數） 借：銀行存款等。借方費用類去年做什么科目今年就什么科目
84785013
2024 07/04 13:31
不用以前年度損益調整嗎
呂小冬老師
2024 07/04 13:40
你好，不用的，金額不大可以直接計入今年處理
84785013
2024 07/04 14:03
有3萬多呢
呂小冬老師
2024 07/04 14:34
你好，那金額較大，你們是小企業會計準則嗎
84785013
2024 07/04 15:34
老師，是的
呂小冬老師
2024 07/04 15:51
你好，借銀行存款，貸利潤分配-未分配利潤，匯算清繳調增。
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