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6月補(bǔ)報(bào)了去年收入補(bǔ)繳了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,如何賬務(wù)處理?

84784975| 提問時(shí)間:2024 07/04 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)要更正去年的增值稅申報(bào)表 借應(yīng)收賬款等 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅,所得稅是,借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸銀行存款。
2024 07/04 11:34
84784975
2024 07/04 11:42
已經(jīng)更正了報(bào)表
宋生老師
2024 07/04 11:43
您好!嗯,分錄就是上面的就可以了
84784975
2024 07/04 11:43
收入和所得稅附加稅用以前年度損益科目嗎
84784975
2024 07/04 11:44
沒有以前年度損益科目用什么替代?
宋生老師
2024 07/04 11:44
你好!是的。損益類的科目需要用這個(gè)
84784975
2024 07/04 11:48
沒有這個(gè)科目呢?能直接用未分配利潤嗎
宋生老師
2024 07/04 11:49
你好!是的。可以用的了
84784975
2024 07/04 13:48
產(chǎn)生了差額,資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整呢?
宋生老師
2024 07/04 13:51
您好!是哪里產(chǎn)生了差額
84784975
2024 07/04 13:52
負(fù)債表的未分配利潤和利潤表有差額
宋生老師
2024 07/04 13:57
你好!用了以前年度損益調(diào)整,就會(huì)有這個(gè)差異,不用擔(dān)心
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