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老師,企業是小規模納稅人,這個季度出售已使用固定資產并且開具了專票,在增值稅申報表上,我填在銷售使用過的固定資產不含稅銷售額上,系統提示本期有開具的專票,但是如果填在增值稅專用發票不含稅銷售額一行,就和利潤表上收入不符了,這個該怎么填列呢老師,企業是小規模納稅人,這個季度出售已使用固定資產并且開具了專票,在增值稅申報表上,我填在銷售使用過的固定資產不含稅銷售額上,系統提示本期有開具的專票,但是如果填在增值稅專用發票不含稅銷售額一行,就和利潤表上收入不符了,這個該怎么填列呢

84784984| 提問時間:2024 07/04 09:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規模納稅人出售已使用固定資產并開具了專票,在增值稅申報表上的填列方式如下: 首先,將不含稅銷售額填列在《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》的第7欄“銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額”,其中銷售額=含稅銷售額÷(1+3%)。 然后,計算出減征的1%稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填列在該申報表的第16行“本期應納稅額減征額”。 這樣填寫既符合小規模納稅人銷售使用過的固定資產的稅收政策,也能解決與利潤表收入不符的問題。 需注意,小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產,減按2%征收率征收增值稅。同時,在2023年8月1日至2027年12月31日期間,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如果你還有其他疑問,建議咨詢當地稅務機關或專業稅務顧問,以確保準確申報納稅。 以下是一個具體的填寫示例(假設出售固定資產的含稅銷售額為103,000元): 第7欄“銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額”:103,000÷(1+3%)=100,000元 第16行“本期應納稅額減征額”:103,000÷(1+3%)×1% = 1,000元
2024 07/04 09:10
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