問題已解決
上個月計提工資多了,我沖減了,可是科目余額表里面本期發生額貸方是負數,而且期末余額貸方也有數字,



你好!這個是這樣,比如工資本身應該是3000,你計提了4000
借管理費用-工資4000 貸在應付職工薪酬4000
你現在只需要,借管理費用-工資-1000 貸在應付職工薪酬-1000
就可以了
2024 07/02 18:48

84785046 

2024 07/02 19:06
會不會是應為前面幾個月也多計提了

宋生老師 

2024 07/02 19:06
你好!這個是有可能的。你可以對照一下看看,檢查下之前的

84785046 

2024 07/03 12:52
宋老師,老板用自己的現金給員工發放工資,需要寫什么單子嗎,

84785046 

2024 07/03 13:04
還有老板自己現金付水電要寫報銷單嗎

宋生老師 

2024 07/03 13:34
你好!這個公司計入其他應付款。相當于代付
