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上個月計提工資多了,我沖減了,可是科目余額表里面本期發生額貸方是負數,而且期末余額貸方也有數字,

84785046| 提問時間:2024 07/02 18:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個是這樣,比如工資本身應該是3000,你計提了4000 借管理費用-工資4000 貸在應付職工薪酬4000 你現在只需要,借管理費用-工資-1000 貸在應付職工薪酬-1000 就可以了
2024 07/02 18:48
84785046
2024 07/02 19:06
會不會是應為前面幾個月也多計提了
宋生老師
2024 07/02 19:06
你好!這個是有可能的。你可以對照一下看看,檢查下之前的
84785046
2024 07/03 12:52
宋老師,老板用自己的現金給員工發放工資,需要寫什么單子嗎,
84785046
2024 07/03 13:04
還有老板自己現金付水電要寫報銷單嗎
宋生老師
2024 07/03 13:34
你好!這個公司計入其他應付款。相當于代付
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