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問(wèn)題已解決

不太明白第6問(wèn)怎么計(jì)算的?????????為什么劃線的兩個(gè)不調(diào)整?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/02 10:38
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,我看下這道題目稍等
2024 07/02 10:43
聶小芹老師
2024 07/02 10:45
你這邊劃線的,200股息要減掉,600的補(bǔ)助要加進(jìn)去的,都要調(diào)整的
84784992
2024 07/02 11:12
那答案是不是(4000-200%2b600%2b100-400-600)*25%
聶小芹老師
2024 07/02 11:15
最后的結(jié)果應(yīng)該是(4000-200-400+600+100)*0.25
84784992
2024 07/02 11:18
不是要加600嗎??
聶小芹老師
2024 07/02 11:49
600是加上的呢,你看,加了600
84784992
2024 07/02 12:19
那600的可抵扣暫時(shí)性差異你沒(méi)加啊
聶小芹老師
2024 07/02 12:48
你指的600的可抵扣是補(bǔ)助這筆嗎?
84784992
2024 07/02 12:50
對(duì)啊,600可抵扣,它還產(chǎn)生了600的的差異呢
聶小芹老師
2024 07/02 12:54
這筆補(bǔ)助對(duì)稅收的影響就是一筆600*25%,你這樣重復(fù)考慮了 這筆分錄是這樣的 借:銀行存款 600 貸:遞延收益 600 借:遞延資產(chǎn)150 貸:所得稅費(fèi)用 150 同樣下面一筆100也會(huì)產(chǎn)生遞延資產(chǎn)的,不可以重復(fù)計(jì)算
84784992
2024 07/02 12:56
啊,就是一項(xiàng)只需要調(diào)一個(gè)就可以了
聶小芹老師
2024 07/02 12:58
是的,不要重復(fù)考慮喲
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