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老師，帳上有一筆2萬元的押金，23年6月跟24年3月有計(jì)提各1000元的壞賬，現(xiàn)在收到退回的押金，那這2筆信用減值損失怎么做。
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押金當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)收款嗎？
2024 07/01 15:41
84785005 
2024 07/01 15:42
嗯，是的，入在其他應(yīng)收款
郭老師 
2024 07/01 15:43
借，銀行存款貸，其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款還有其他的業(yè)務(wù)的話，其他的不用做。
84785005
2024 07/01 16:07
那之前計(jì)提的資產(chǎn)信用減值損失不用轉(zhuǎn)回嗎
郭老師
2024 07/01 16:09
是的，是的。因?yàn)槟氵€有其他的其他應(yīng)收款，以后可以確認(rèn)壞賬。
84785005
2024 07/01 16:10
退回來之后又轉(zhuǎn)出去了
郭老師
2024 07/01 16:10
你好，你之前只計(jì)提了，沒有確認(rèn)壞賬，你現(xiàn)在只做收回的就行，然后你支付出去又支付的什么業(yè)務(wù)？
84785005
2024 07/01 16:37
也是一樣的，退回來又從新支付出去，那計(jì)提的一直掛帳上嗎
郭老師
2024 07/01 16:37
對的是的，一直掛著就可以的。
84785005
2024 07/01 16:37
為什么不用轉(zhuǎn)回的
郭老師
2024 07/01 16:38
那你還有其他的應(yīng)收賬款需要計(jì)提壞賬，所以計(jì)提的這個(gè)一直都是不沖減的。
84785005
2024 07/01 16:39
沒有其他要計(jì)提的了，計(jì)提是后續(xù)1年后才需要計(jì)提
郭老師
2024 07/01 16:40
不需要計(jì)提的，沒有往來科目，你也沒有壞賬的，你可以去沖了它
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