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老師,這個收入如何做賬,是以左列紅框的數據做賬還是右邊黃框的收入做賬呢,分錄怎么做呢

84785038| 提問時間:2024 06/29 15:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問差額是平臺收取的費用 對嗎 平臺會開具發票給企業嗎
2024 06/29 16:00
84785038
2024 06/29 16:05
不會開票,這個不考慮發票因素的話要不要做賬呢,如果我以144.82+1788.6做收入,然后費用做進去,和直接把101.37+1609.23做收入,他們之間的利潤會有差異嗎,是相等的嗎
bamboo老師
2024 06/29 16:11
以144.82 1788.6做收入,然后費用做進去,和直接把101.37 1609.23做收入,做賬的時候他們之間的利潤不會有差異 但是平臺扣除的金額沒有發票不能稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調增 就有差異了
84785038
2024 06/29 16:12
好的,明白了,謝謝老師
bamboo老師
2024 06/29 16:13
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84785038
2024 06/29 16:28
如果我那個費用43.45+179.37想計入平臺服務費該如何沖減主營業務收入,分錄怎么寫啊老師
bamboo老師
2024 06/29 16:41
借;? 應收賬款 貸:主營業務收入 借 銀行存款 借 銷售費用(財務費用) 貸 應收賬款
84785038
2024 06/29 16:45
沒有銀行存款的科目,是不是需要經過應收賬款結轉一下啊,不然銷售費用和主營業務收入做不了一起對嗎,我之前是直接做的應收賬款和主營業務收入的借貸,所以現在是要過一下應收賬款再去沖主營業務收入對吧老師
bamboo老師
2024 06/29 16:46
您提現不是提到銀行存款等嗎
84785038
2024 06/29 16:57
現在不做這筆呢,先不提現呢,現在只是做利潤表的賬
bamboo老師
2024 06/29 16:58
借? 應收賬款 借 銷售費用(財務費用) 貸 主營業務收入 那可以這樣寫分錄的 請問是做內賬還是外賬
84785038
2024 06/29 17:00
哦哦,明白了,是做內帳呢
bamboo老師
2024 06/29 17:02
內賬可以這樣寫的哈 因為外賬要體現增值稅 所以我多問了下
84785038
2024 06/29 17:05
哦哦,老師很有責任心,謝謝都了解了呢
bamboo老師
2024 06/29 17:06
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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