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公積金員工和公司部分都是自己承擔的話，怎么做分錄。就不用計提了吧。
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您好，這個的話是不用計提了，這個都全額做管理費用
2024 06/28 11:21
84785030 
2024 06/28 11:23
怎么做分錄呢？
小鎖老師 
2024 06/28 11:25
借方? 管理費用——工資 貸 應付職工薪酬? 借應付職工薪酬? 貸 銀行存款? 其他應付款
84785030
2024 06/28 11:27
公司先公積金繳費的話，不是借其他應收款-公積金，貸：銀行存款。
小鎖老師
2024 06/28 11:28
其他應付款也可以，您好
84785030
2024 06/28 11:31
工資實際發的話在扣回來不就行了
小鎖老師
2024 06/28 11:36
嗯對，這個也是可以的
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