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問題已解決

去年2023年10月客戶打款2萬,已開票2萬,本月2024.06月客戶要求退款1萬,本期如何做賬,是否要修改去年增值稅納稅申報(bào)表?

84784964| 提問時(shí)間:2024 06/28 08:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е?要求退款1萬呢??
2024 06/28 08:38
84784964
2024 06/28 08:39
做廣告檢測(cè)的,因?yàn)橄到y(tǒng)問題,還有1萬塊的會(huì)員費(fèi)用沒用完,所以退款
鄒老師
2024 06/28 08:40
你好,因?yàn)橄到y(tǒng)問題,具體是系統(tǒng)的什么問題呢? 是質(zhì)量問題? 退款,還是對(duì)方?jīng)]有用完的款項(xiàng)辦理退回呢??
84784964
2024 06/28 08:41
我們系統(tǒng)問題,對(duì)方還有沒用完的款項(xiàng)
鄒老師
2024 06/28 08:42
你好,對(duì)方還有沒用完的款項(xiàng)退回,做收款的相反分錄就是了 不需要做增值稅申報(bào)表的更正?
84784964
2024 06/28 08:44
去年已經(jīng)開票了,已經(jīng)做收入的確認(rèn)了
84784964
2024 06/28 08:44
這樣的話,收入就多了一萬,那豈不是一起掛著
鄒老師
2024 06/28 08:45
你好,收入就多了一萬,那就說明不是?沒用完的款項(xiàng)退回。 收入多入賬了,退回分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款?
84784964
2024 06/28 08:48
那去年的申報(bào)表需要修改嗎
鄒老師
2024 06/28 08:48
你好,不需要。今年對(duì)退回款項(xiàng)做收入負(fù)數(shù)申報(bào)?
84784964
2024 06/28 08:50
那,本年第二季的的增值稅申報(bào)表怎么填寫?
鄒老師
2024 06/28 08:50
你好,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額填寫?
84784964
2024 06/28 09:12
就只用做這一筆分錄,其他不用了是嗎?借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
鄒老師
2024 06/28 09:14
你好,還需要把??以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
84784964
2024 06/28 09:23
好的,謝謝老師
鄒老師
2024 06/28 09:23
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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