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問題已解決
幫我看一下這兩題怎么做哈
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第一季度應納企業所得稅額=80*5%=4（萬元）
本期應補退稅額=4萬元
第二季度應納企業所得稅額=130*5%=6.5（萬元）
本期應補退稅額=6.5-4=2.5萬元
第三季度應納企業所得稅額=210*5%=10.5（萬元）
本期應補退稅額=10.5-6.5=4萬元
第四季度應納企業所得稅額=320*25%=80（萬元）
本期應補退稅額=80-10.5=69.5萬元
2024 06/27 02:05
軟軟老師 
2024 06/27 02:08
小規模納稅人第二季度應當繳納的增值稅=（18+20+80）*1%=1.18（萬元）
附加稅=1.18*（7%+3%+2%）=0.1416（萬元）
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