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分公司是非獨立核算 請問在季度申報企業所得稅報表時怎么填寫?

84784986| 提問時間:2024 06/26 16:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個填寫按季度就可以
2024 06/26 16:45
84784986
2024 06/26 16:46
分公司季度開票26萬 無成本和費用發票 請問怎么填寫 是不是要交企業所得稅
劉艷紅老師
2024 06/26 16:47
這個并入總公司申報,分公司不需要申報
84784986
2024 06/26 16:48
但我們有企業所得稅的報表
劉艷紅老師
2024 06/26 16:49
這個由總公司申報后再分攤過來
劉艷紅老師
2024 06/26 16:50
你的意思,你們需要自已申報,是嗎
84784986
2024 06/26 16:53
因之前是獨立核實(但零申報 無數據),現在是非獨立核實 有開票 也有企業所得稅的稅種 想問哈怎么申報 會不會交稅(第一次遇到這種非獨立核實的分公司,不曉得咋處理)
劉艷紅老師
2024 06/26 16:57
按理說是并入總公司申報的,你們這個要填,就按實際收入成本費用來填
84784986
2024 06/26 17:08
但沒得成本發票 那按5個點還是25個點交
劉艷紅老師
2024 06/26 18:48
你們分公司是小微企業嗎
84784986
2024 06/26 19:28
是的 但不清楚總公司是不是
劉艷紅老師
2024 06/26 19:30
這個是按總公司來的,總公司如果是就是的
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