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老師，您好！發現上個月收到貨款1000元記錯單位了，收到甲的記入乙了，可以直接調過來嗎？摘要寫更正4月收字某號憑證，分錄 貸：應收賬款-甲1000元，貸：應收賬款--乙-1000元
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是的，直接更正就是了
2024 06/26 16:41
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老師，您好！現金收甲公司貨款1000元，銀行收到乙公司貨款2000元，如果做一張記賬憑證的話，正確格式是借現金1000 銀行存款2000 ： 貸應收賬款-甲公司1000，應收賬款-乙公司2000，還是應該借：現金1000，貸應收賬款-乙公司1000，再借銀行存款-2000，貸應收賬款-乙公司2000，謝謝！
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老師，做賬時勞務費用可以和銷貨費用可以做在一個分錄上嗎
比如我們公司既可以銷售貨物又可以提供勞務，對甲公司是銷售貨物，對乙公司是提供勞務。
做賬時
借 應收賬款-甲公司1000
應收賬款-乙公司1000
貸 主營業務收入780
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額220
這樣寫把銷售貨物和提供勞務寫在一起對嗎
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老師，怎么理解 借：應收賬款-甲。貸：其他應收款-乙？
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之前的憑證
借：應收票據-甲公司
貸：應收賬款--乙公司
實際應該是應收賬款-甲公司，后面要改正的話要怎么改
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老師，外幣應收賬款人民幣貸方余額1000元-摘要寫調整外幣帳戶/分錄借：財務費用-匯兌收益紅字1000/貸：應收賬款-xx紅字1000這樣做好呢還是借：財務費用-匯兌收益紅字1000/借應收賬款-xx1000，哪種方式比較好，摘要這么寫可以嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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