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問題已解決
你好老師，我們去年有張發票需要部分沖紅后重新開具，但是部分沖的的話只能選擇銷售退回或者銷售折讓，但是我們這個商品的貨款都已經收了，這里理由我們怎么選擇呢
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你好，那你們是不是要退款一部分給對方？
2024 06/26 15:22
84785040 
2024 06/26 15:25
不退款，我們要充紅的原因是這個商品不能開那個名字，所以需要把這個商品重紅重新開
王曉曉老師 
2024 06/26 15:26
那你就全部沖紅后重新開吧。
84785040
2024 06/26 15:30
好吧 那全部沖空的話不會再重新交增值稅了吧
84785040
2024 06/26 15:31
是不是做一筆紅字發票負數分錄 再做一筆重新開的，相抵了
王曉曉老師
2024 06/26 15:31
不會，一正一副沖銷就沒有了
84785040
2024 06/26 15:34
因為這兩張發票我們都已經交過增值稅了，現在全額沖紅的增值稅額以及賬務怎么處理呢
王曉曉老師
2024 06/26 15:38
比如發票稅費100，你紅沖-100,然后再開一個正確的100.這樣報增值稅系統會自動取數是-100+100=0的，所以增值稅最后不影響。賬務就原分錄沖紅(后邊放紅字發票)然后再做一張一樣的藍字(放新開的正確發票)
84785040
2024 06/26 15:39
好 謝謝老師
王曉曉老師
2024 06/26 15:43
不客氣的，工作順利
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