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前年預收賬款沒有結轉成本，現在用成本科目還是以前年度損益，老師可以寫一下完整的會計科目嗎？
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您好，小企業：借：利潤分配 貸：庫存商品
2024 06/26 15:24
84785010 
2024 06/26 15:27
不是老師，打錯字了是預付賬款沒有結轉，怎么寫？一般納稅人
小愛老師 
2024 06/26 15:28
您好，借：庫存商品? 貸：預付賬款? ?
借：利潤分配? ?貸：庫存商品
84785010
2024 06/26 15:30
不用寫成本嗎？我們是計算機公司，預付的都是計算機的服務，不是庫存商品。不需要結轉為成本嗎？
小愛老師
2024 06/26 15:33
你是以前年度的，小企業計入利潤分配就可以，不通過成本了。借：利潤分配??貸：預付賬款? ?
84785010
2024 06/26 15:39
不是小企業，是企業準則，一般納稅人呀
小愛老師
2024 06/26 15:41
那就通過以前年度損益調整
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