問題已解決
老師,請問下研發人員的餐費,活動費,怎么做賬呢?可以做到研發支出-費用化支出-餐費嗎?但月末的自動結轉并沒有體現到管理費用呢。



同學,你好
研發支出-費用化支出-餐費,對的
那你手工結轉
2024 06/26 11:34

84784956 

2024 06/26 11:39
手工結轉的分錄是怎么樣的?

小菲老師 

2024 06/26 11:52
同學,你好
借:管理費用
貸:研發支出-費用化支出-餐費

84784956 

2024 06/26 11:57
研發人員的工資也要這樣做嗎?還是直接做到研發成本-工資呢?

小菲老師 

2024 06/26 11:58
同學,你好
是的,都是要結轉的

84784956 

2024 06/26 14:31
老師,請問研發人員工資的手工結轉分錄是怎樣的呢?

小菲老師 

2024 06/26 14:32
同學,你好
借:管理費工資
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:研發支出-費用化支出-工資

84784956 

2024 06/26 14:34
老師,第一筆分錄是計提,第二筆是手工結轉的對吧?

小菲老師 

2024 06/26 14:35
同學,你好
嗯嗯,是的
