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每月底看開票稅額+開票金額,怎么計算下月報稅前抵稅金額

84784983| 提問時間:2024 06/26 10:53
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 06/26 10:54
84784983
2024 06/26 11:02
月底國稅系統查到的開票金額和稅額是銷項稅額嗎 合作商開給我們公司發票是進項稅嗎
家權老師
2024 06/26 11:04
是的,就是你說的那樣子
84784983
2024 06/26 11:32
一看了開票系統開票金額和稅額,就讓那讓合作商多給我們開票的底層邏輯原理是什么?
家權老師
2024 06/26 11:36
邏輯就是那個計算出的應交增值稅金額,如果大就要催進項
84784983
2024 06/26 11:39
老師,金額大小對公司還是錢有啥直接影響,一下子這邏輯原理沒有反應過來,可以麻煩再詳細說下嗎
家權老師
2024 06/26 11:40
金額大了,你要交稅呀,所以要取得進項來抵扣少交稅
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