問題已解決
每月底看開票稅額+開票金額,怎么計算下月報稅前抵稅金額



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 06/26 10:54

84784983 

2024 06/26 11:02
月底國稅系統查到的開票金額和稅額是銷項稅額嗎 合作商開給我們公司發票是進項稅嗎

家權老師 

2024 06/26 11:04
是的,就是你說的那樣子

84784983 

2024 06/26 11:32
一看了開票系統開票金額和稅額,就讓那讓合作商多給我們開票的底層邏輯原理是什么?

家權老師 

2024 06/26 11:36
邏輯就是那個計算出的應交增值稅金額,如果大就要催進項

84784983 

2024 06/26 11:39
老師,金額大小對公司還是錢有啥直接影響,一下子這邏輯原理沒有反應過來,可以麻煩再詳細說下嗎

家權老師 

2024 06/26 11:40
金額大了,你要交稅呀,所以要取得進項來抵扣少交稅
