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問題已解決

無票收入進個體戶公司,但實際材料購入用的是一般納稅人公司(支付款項及貨款)專用發票,那么這種情況應該怎么做賬,一般納稅人賬套。 一般納稅人進來了這個材料成本,材料一直掛賬上,因為實際沒有項目消耗這個成本,如果要攤到其他項目上,又會導致其他項目成本不準確,那賬上要怎么處理好。

84784968| 提問時間:2024 06/25 20:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,以后無票收入做在一般人呀,現在消耗的方法就是銷售給個體戶了
2024 06/25 20:52
84784968
2024 06/25 20:53
那就是也是要做銷售收入繳稅咯
廖君老師
2024 06/25 20:59
您好,是的呀,沒辦法的,我們把這些成本消化沒有收入的情況下,毛利倒掛,查賬風險很大
84784968
2024 06/25 21:01
但是我們每月的進項票都嚴重不足
廖君老師
2024 06/25 21:03
您好,是我們材料采購時取不到發票么,那不正好把這個成本給消化了
84784968
2024 06/25 21:26
進項是可以抵扣,但是這個不是現賬套成本,如果結轉成本到項目,就歸集不到,要分攤到其他項目成本,那么就會導致其他項目成本失真
廖君老師
2024 06/25 21:27
哦哦,那就是我們項目的毛利高,進項不夠是正常的現象
84784968
2024 06/25 21:47
因為我們進項不足,繳稅遠遠高于稅負。進項不足有幾個原因,有時候我們提前收款客戶需要票,因為我們是特殊行業,我們供應商強勢需要貨物移交才出發票,導致我進項慢進來。
廖君老師
2024 06/25 21:51
您好,這個原因不會導致我們進項不足的,先交增值稅,后來的項目就有抵扣稅,我們稅負就2個原因:毛利高,進貸渠道沒有取得專票
84784968
2024 06/25 22:00
進貨渠道都有專票,而且有時無票收入進個體戶,進項票入公司。安裝服務是簡易計稅,銷售電梯都有進項,銷售毛利低;維保、維修人工成本主要是本公司工程部門人員維修維護無票,買維修材料都有進項票。都會有費用類進項票。但就是不夠,剛來的一家公司,想不明白,請老師指導一下,謝謝
廖君老師
2024 06/25 22:09
您好,看明白了,進項少增值稅交多,但利潤少了呀,一樣的效果,因為專票113是13能抵進項,100減利潤,人工沒有發票,113全減利潤了,綜合稅負是一樣的
84784968
2024 06/25 22:31
100減利潤,人工沒有發票,113全減利潤了,綜合稅負是一樣的。 這里不是很明白,可以再解釋清楚一點嗎?100以內我的所有成本都是可以扣除的,就是增值稅要交的多一點。 但最后綜合稅負怎么會一樣,不太明白
廖君老師
2024 06/25 22:34
好的,成本113,如果是收到專票? 借:主營業務成本 100? 進項稅? ?13? ?貸:銀行? 113 利潤表成本100 如果沒有專票? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??借:主營業務成本113? ?貸:銀行? 113 利潤表成本113 您看是不是無專票時利潤少13,但多交13的增值稅
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