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問題已解決
以前的會計做錯了賬，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個分錄沒做清楚，導(dǎo)致未抵扣的進項稅（留抵稅額）在賬套中是錯的，應(yīng)如何做調(diào)整分錄
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您好，現(xiàn)在的話是哪個具體錯了啊，銷項還是
2024 06/24 17:42
84785020 
2024 06/24 17:44
留抵的進項稅，數(shù)字錯了
84785020
2024 06/24 17:44
其他都是對的
小鎖老師 
2024 06/24 17:46
那這樣的話，你們需要把這個留底 進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785020
2024 06/24 17:56
我們都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，并且未交增值稅的數(shù)字是對的。然后我們單獨過了一個科目待抵扣進項稅額
84785020
2024 06/24 17:57
就是為了單列留抵進項稅的數(shù)字
小鎖老師
2024 06/24 19:33
那現(xiàn)在是這個待抵扣進項稅額導(dǎo)致？
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