所以負數-10這樣錄到借方？是嗎老師

您好，是的，就是錄借方-10

老師我在請教一個問題，年底結轉凈利潤，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤！這個數我從表里怎么取數呢！還是說得自己算出來呢？

您好，從我們利潤表中取數，自已算也是可以的，反正我們都是用的科目余額中的金額

老帳這一段看不懂，不知道他這個數從哪里取的，所以想請教老師

老帳的凈利潤和科目余額表的未分配利潤數本期發生額不一樣

差了5百多

您好，本年利潤您不看科目余額表，看我們利潤表的本年利潤累計數，也就是負債表的? 未分配利潤期末-未分配利潤期初??

老師我就是這樣檢查的

老師你幫我看一下

就是查了500多

不一致，年初代記賬那邊拿過來的

麻煩老師幫我講解一下，我好有方向，謝謝

您好，圖中這個數據您是跟哪個數據相比差500多呀

利潤表本年累計總額357728.26和資產負債表12期的未分配利潤 期末余額—期初余額

403664.52-54314.10=349350.42得這個數

您好，那我們的負債表和利潤表能勾稽了嗎，這個信息表示我們的表會不平了

老師這個數是他取的數

您好，我們表間是有勾稽關系的，沒有勾稽上就是報表做錯了 3大報表勾稽關系 負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤 現金流量表期初現金及現金等價物余額=負債表期初貨幣資金 現金流量表期末現金及現金等價物余額=負債表期末貨幣資金