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老師，繳納增值稅，一直沒有計提，那現在可以直接做所得稅費用 貸應交稅金-增值稅 繳納：借應交增值稅貸銀行存款嗎？
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一般納稅人還是小規模的。
增值稅他不做所得稅費用，這個是企業所得稅或者生產經營所得的
2024 06/23 09:11
84785041 
2024 06/23 09:12
一般納稅人
84785041
2024 06/23 09:13
我想計提增值稅，然后繳納
84785041
2024 06/23 09:13
計提怎么計提呢
郭老師 
2024 06/23 09:13
繳納借
應交稅費未交增值稅，
貸銀行存款
結轉借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅
84785041
2024 06/23 09:18
這個稅費一直沒計提，我想一次性計提可以嗎？計提借應交稅費—應交增值稅轉出未交增值稅? 貸應交稅費未交增值稅? 繳納應交稅費未交增值稅貸銀行存款這樣可以嗎
郭老師
2024 06/23 09:19
可以
可以可以可以
84785041
2024 06/23 09:20
好的老師
郭老師
2024 06/23 09:22
不用客氣
周末愉快
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