不用處理的華，資產負債表就一直有這個數據，怎么辦

你好，你沒有做成本費用嗎？ 借利潤分配未分配利潤貸預付賬款做這個，然后匯算清繳上不用調整的。

以后沒有發票的，你也可以正常做成本費用，但是就是不允許抵扣所得稅的。

您的意思，就正常入管理費用-房租費，這樣的話就在匯算的時候調增，如果不調增的話，就是用您的第一種方法，借利潤分配未分配利潤 貸 預付賬款，我確實沒有把這部分做成本費用，所以才會一直掛帳

第一個這個正確的，第二個做利潤分配，未分配利潤是因為跨年了。

學到了學到了，感謝老師的解答，目前未跨年，一季度的票，這已經二季度末了，老板才說沒有發票，然后我看了一下資產負債表，看到這個掛賬，我就在想這個問題，沒有繞出去

那你現在補做上就可以

好的，感謝老師

不用客氣，周末愉快