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去年的工資沒有計提，現(xiàn)在才發(fā)放，我是直接做到管理費用-工資，然后明年做匯算清繳的時候直接扣除就可以嗎？使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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您好，可以的，因為沒有實發(fā)的工資本來在去年也不能稅前扣除的，記得要申報個稅
2024 06/22 07:11
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你好，我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年上半年籌建期開辦費沒票，直接做的管理費用這個匯算清繳不用填A(yù)105080表嗎
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企業(yè)在2019年底計提啦工資和年終獎，但是沒有發(fā)放，在下一年2020年的3月份發(fā)放，請問做2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這個計提的工資和年終獎可以扣除不？
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23年的工資沒有計提，發(fā)放。但是現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳了怎么寫分錄
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老師我2021年12月的工資沒有計提，直接做管理費用，但是工資還沒有發(fā)放，那做匯算清繳時，能扣除嗎
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以前年度計提了工資，也報稅了，但是一直沒有發(fā)工資，當(dāng)時匯算清繳的時候也是調(diào)增了，今年又把這些工資發(fā)放了，請問今年匯算清繳的時候可以把這些公司成本算回來嗎？
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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