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問題已解決

要求:請計算本月該企業應交增值稅稅額

84785046| 提問時間:2024 06/21 17:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
2024 06/21 17:44
暖暖老師
2024 06/21 18:02
以下是具體的計算過程: 購進生產用設備可抵扣進項稅額=230000×13%+5000×9%=30450(元) 購進鋼材可抵扣進項稅額=10400(運費普通發票不可抵扣) 購進農產品可抵扣進項稅額=200000×9%=18000(元) 銷售 A 產品銷項稅額=420000×13%=54600(元) 贈送 B 產品視同銷售,組成計稅價格=20000×(1+10%)=22000(元),銷項稅額=22000×13%=2860(元) 將外購鋼材用于修建職工宿舍工程,進項稅額轉出=10400 元 本月應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-期初留抵稅額 =(54600+2860)-(30450+10400+18000)+10400-5000 =57460-58850+10400-5000 =-1390+10400-5000 =9010-5000 =4010(元)。 筆記: 1.?購進生產設備及運費可抵扣進項。 2.?鋼材運費普通發票不可抵,鋼材進項需轉出用于職工宿舍部分。 3.?農產品按 9%計算進項。 4.?銷售產品計算銷項,贈送產品視同銷售計算銷項。 5.?計算最終應交增值稅需考慮進項轉出和期初留抵。
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