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請問，匯算清繳中，期間費用表研發(fā)支出跟研發(fā)費用加計扣除有關(guān)聯(lián)嗎？
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同學(xué)，您好，這個是有影響的，你的研發(fā)加計扣除是在你期間費用表研發(fā)支出基礎(chǔ)上加計150%或者175%，2者是有一定的邏輯關(guān)系。
2024 06/20 10:23
84785011 
2024 06/20 10:24
我的意思是這兩個數(shù)字可以不一樣嗎？
小偉老師 
2024 06/20 10:25
是不一樣的，不是所有的研發(fā)支出都能加計，需要特定的項目
84785011
2024 06/20 10:26
怎樣的就是可以加計扣除的？
小偉老師
2024 06/20 10:33
你們應(yīng)該有出匯算清繳報告吧，這個其實分不同的項目
84785011
2024 06/20 10:34
什么意思，我填報的匯算清繳上面說不合適，這兩個數(shù)字是一致的。
84785011
2024 06/20 10:36
他們說這兩組數(shù)字是一樣的？
84785011
2024 06/20 10:45
怎么沒有回答我
小偉老師
2024 06/20 10:45
你是自己填報數(shù)據(jù)，沒有找稅務(wù)師事務(wù)所給你們出具專門的報告
84785011
2024 06/20 10:46
沒有，只是填報匯算清繳年報
小偉老師
2024 06/20 10:47
如果沒有特殊事項，那保持一致會比較好
84785011
2024 06/20 10:49
可以不一樣嗎？一般加計扣除口徑比較嚴(yán)格。
84785011
2024 06/20 11:11
怎么回答都不一樣？
小偉老師
2024 06/20 11:29
我們實物中有不一樣的，就是加計的比例不一樣，有的加計150%。有的175%
84785011
2024 06/20 11:42
我意思是期間費用的研發(fā)支出填列的數(shù)字和研發(fā)費用加計扣除填列的數(shù)字可以不一致嗎？
小偉老師
2024 06/20 11:45
可以不一致，但是需要補充填報材料，看不一致的原因是否合理，你現(xiàn)在是一致還是不一致呢
84785011
2024 06/20 11:45
我現(xiàn)在是不一致
84785011
2024 06/20 11:47
從專業(yè)角度講怎樣的原因就是合理的？
小偉老師
2024 06/20 11:50
不一致的情況下，你能否完成保存跟申報，如果不行的話，需要去柜臺。需要結(jié)合你的數(shù)據(jù)來源，分析原因?qū)е虏灰恢碌那闆r
84785011
2024 06/20 11:52
不一樣就是研發(fā)費用中不能準(zhǔn)確歸集的費用不能加計扣除
小偉老師
2024 06/20 11:53
是的，正常是可以這樣解釋，但是前面研發(fā)費用，你已經(jīng)有了，你是少加計扣除了
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