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84784952| 提問時間:2024 06/19 14:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好請問你有什么問題的
2024 06/19 14:51
84784952
2024 06/19 15:16
借:銀行存款\\應收賬款20萬? 貸:主營業務收入198393.3 其他應付200*7.3+146.7=1606.7? ?支付運費的時候 借:其他應付1606.7 貸:銀行存款? 是這樣嗎
暖暖老師
2024 06/19 15:16
是的。你的會計分錄是對的
84784952
2024 06/19 15:23
意思這個運保費不能不能記入收入,也不能記入費用?
暖暖老師
2024 06/19 15:25
是的,我們是代收的這個
84784952
2024 06/19 15:31
那運費我們自己承擔,可以開20萬的發票嗎,確認20萬的收入嗎
暖暖老師
2024 06/19 15:32
不行,報關單是C%F,不是FOB 20萬
84784952
2024 06/19 15:35
那如果是FOB? 就按報關單金額20萬開票?確認 20萬收入?
暖暖老師
2024 06/19 15:39
是的你分析的是對的
84784952
2024 06/19 15:45
那這個運保費1606.7是物流公司代理支付的,并且收了代理費3000,然后給我們開了發票4606.7? ,這個怎么做賬呢
暖暖老師
2024 06/19 15:47
超過客戶給的部分我們才做費用這個
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