是多計(jì)了一家公司的應(yīng)收和庫(kù)存，利潤(rùn)表同時(shí)已經(jīng)減了收入和成本費(fèi)用，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)減掉多計(jì)這家的利潤(rùn)之后，負(fù)債還是大于資產(chǎn)

利潤(rùn)分配未分配減少多的那一家1000元，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末減期初得出來(lái)的金額剛好等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額，而負(fù)債加所有者權(quán)益總額大于左側(cè)資產(chǎn)總額，大于的這個(gè)金額剛剛好等于資產(chǎn)調(diào)減(2000+500)—減少的利潤(rùn)1000=1500

看下是不是憑證做錯(cuò)了 沖應(yīng)收： 借：應(yīng)收賬款 （負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 沖庫(kù)存： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)） 貸：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 貸：本年利潤(rùn)?（負(fù)數(shù)） 借：本年利潤(rùn) （負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）

不調(diào)憑證直接調(diào)表的，報(bào)表含有別外一家的收入費(fèi)用支出，將其踢出來(lái)

只調(diào)表的話(huà)動(dòng)這幾個(gè)數(shù)： 資產(chǎn)負(fù)債表： 應(yīng)收賬款 庫(kù)存商品 未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)表： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 本年利潤(rùn)