宋老師這個方法現(xiàn)在我后臺提示我的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系不正常

借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸例如分配未分配利潤 做跨年調(diào)整之后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就是勾稽不上

后臺現(xiàn)在提示這個怎么處理？

能不能借銀行貸營業(yè)外收入？這樣勾稽關(guān)系就沒問題了，勾稽關(guān)系對不上后臺報警了

那你就直接取消跨年調(diào)整的分錄

那銀行收到退稅分錄怎么寫？

金額大嗎 不大直接做 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸所得稅費(fèi)用

金額不大1000多

老師我應(yīng)該是4月份的這筆賬做錯了，所以后臺提示數(shù)據(jù)有問題，調(diào)整之前年度的成本怎么操作

同學(xué)你好 為啥 借預(yù)付賬款 貸工程施工 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

因為開了紅字發(fā)票

那你應(yīng)該 借工程施工負(fù)數(shù) 借進(jìn)項負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)

金額大嗎 不大直接做 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸所得稅費(fèi)用

所得稅科目方向不正確

同學(xué)你好 那你就 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)