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老師，23年第四季度的所得稅在年末未計提，直接在24年1月做計提和繳納的話，分錄怎么寫？
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計提，借以前年度損益調整 貸應交稅費應交企業所得稅
繳納，借應交稅費應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款
2024 06/18 14:20
84784960 
2024 06/18 14:22
小規模用的小企業會計準則，直接用未分配利潤代替以前年度損益調整可以嗎？
東老師 
2024 06/18 14:22
對的，就是這么做賬的。
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