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問題已解決
老師，您看看這個多開的發票，怎么平賬？扣下**方的錢，付不出去了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，付不出去可以轉入主營業務成本
2024 06/18 14:12
84785022 
2024 06/18 14:13
老師，怎么做分錄
miao 
2024 06/18 14:14
借：應付賬款 23
貸：主營業務成本 23
84785022
2024 06/18 14:16
老師，那這樣，我就會多交所得稅了，是嗎？
miao
2024 06/18 14:21
也不算多交，之前多計了成本，現在沖回
84785022
2024 06/18 14:25
老師，我之前收到發票是這樣做的，借：合同履約成本100，貸：預付 100 您剛說的再走一步借：應付賬款 23
貸：主營業務成本 23，那這樣，合同履約成本100也會自動結轉到主營業務成本中，這個科目就暫時不必動了是嗎
miao
2024 06/18 15:01
如果合同履約成本還沒轉主營業務成本，可以先沖合同履約成本，借應付賬款 23，貸合同履約成本 23
84785022
2024 06/18 15:02
哦，好的老師
84785022
2024 06/18 17:29
老師，我反方向做分錄，后面的附件是什么
miao
2024 06/18 17:32
不需要附件，摘要寫清楚調整原因就好
84785022
2024 06/18 17:32
那這個還需要**方簽字確認嗎
miao
2024 06/18 18:46
如果能拿到對方簽字確認更好
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