當我們發現總賬和明細賬不平時，要檢查上年年末對賬是否平衡。如果上年年末對賬平衡，則說明是年度結轉過程中出錯，解決方法可以有兩種。一是重新進行年度結轉，二是在新的年度賬中把該科目的輔助核算取消，修改期初數與明細記錄合計一致，然后再把輔助核算選上并修改該科目的輔助明細記錄。這樣就能解決總賬與明細賬不平之間的問題。

請教一下這個是只改1132這個的輔助核算嗎

你好，應收賬款2，設置輔助核算了，就不應該在設置二級明細核算了。你這個需要修改輔助核算。但會計核算已經使用了就不能再修改了。

那老師我這個該咋整呢

如果數據不多的話，最好重新建賬。