之前一直沒有做過

不對，之前的留抵都掛在未交增值稅的借方呆著

你好，那你這一次需要交稅，經應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅，借方和貸方的未交增值稅抵扣了就可以了。

沒有需要交稅的啊？

這個意思是不是我這個月的可以做留抵

欠費8764 2.2這個不就是增值稅的嗎？ ?除非較大的水寫這個金額，然后減營業外支出滯納金帶 貸應交稅費未交增值稅9512.26

那我最后報稅也顯示不交稅這是為什么

因為你還有留迪呀，你的留底大于你需要交的稅款。

那就不需要交稅了啊老師

那這個差額的進項稅額怎么做借貸科目啊？

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項