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老師,當時公司采購一批原材料做了進項稅并抵扣,后發現這批原料用于生產了免稅銷售收入,那我的這筆進項稅要怎么轉出呢

84785019| 提問時間:2024 06/17 09:39
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
這筆進項稅要轉出,在增值稅申報表,表二填寫在進項轉出欄
2024 06/17 09:40
84785019
2024 06/17 09:42
嗯嗯,老師我想問分錄要怎么填制
venus老師
2024 06/17 09:45
借原材料? 貸進項稅轉出
84785019
2024 06/17 09:51
老師,我只是影響稅額為什么要借原材料呢
venus老師
2024 06/17 09:59
你的進項稅已經抵扣了,實際上不能抵扣,要做轉出,分錄是這樣的沒錯
84785019
2024 06/17 10:18
是啊,那應該只會影響我的增值稅稅額,怎么會影響成本
venus老師
2024 06/17 10:46
進項轉出的分錄就是: 借成本或者費用等科目 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
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