你這個(gè)一房東接管是啥意思？就是你們不做二房東了？

2023祝租房付錢給二房東，2024年租房付錢給一房東

我們公司是租戶

2023付錢含2024年的租金，二房東收到2024年的租金轉(zhuǎn)給一房東了，現(xiàn)在一房東開票和收劇來(lái)了

2023年把二房東收2023-2024的錢全部收完并開票，2023年我們公司按時(shí)也記賬了

哦，這樣就清楚了，那個(gè)去年10月付款的時(shí)候你做的分錄不是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 然后11-12月做借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款嗎？

那之前是代賬做的，付款時(shí)，借應(yīng)付賬款 ?貸銀行存款，收票時(shí)，借管理費(fèi)用-租金 ?貸應(yīng)付賬款

5月我們公司把代賬接回來(lái)我自己做

我不確定要怎么調(diào)和記賬，不確定上面做的對(duì)不對(duì)

需要老師的幫助

去年收了23.11-24.2月的發(fā)票？還是只收了11-12月的發(fā)票

去年收了23.11-24.2月的發(fā)票，公司也全部付款了

開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已勾選抵扣

你分錄這樣把屬于24年的部分做紅沖 借:管理費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)付賬款-二房東(紅字) 然后借:應(yīng)付賬款-一房東貸:應(yīng)付賬款-二房東 收到新發(fā)票按月借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-一房東 押金按你那個(gè)做法可以了

好的，謝謝老師

不客氣的，工作順利

我們是第一次付3個(gè)月的款，每月要做攤銷嗎？

是的，每個(gè)月做攤銷的了