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AC不懂，什么時候為0，什么時候有差異
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您好，負(fù)債的計稅基礎(chǔ) =負(fù)債的賬面價值－未來可稅前列支的金額 這個要知道就會做了
A賬面和未來實際發(fā)生時可稅前列支一樣，計稅基礎(chǔ)為0，保修費也是賬面和未來實際發(fā)生時可稅前列支一樣，計稅基礎(chǔ)為0
2024 06/13 10:37
84785011 
2024 06/13 10:38
怎么知道和未來稅前列支的金額一樣
廖君老師 
2024 06/13 10:41
您好，計提的保修費現(xiàn)在不讓稅前扣，以后實際發(fā)生就讓扣了，這就一樣了嘛
84785011
2024 06/13 10:42
A是什么意思？
84785011
2024 06/13 10:43
預(yù)計負(fù)債都是0嗎
廖君老師
2024 06/13 10:43
您好，合同違約，現(xiàn)在是估計要賠錢，還沒有支付，實際支付了，這個費用是能稅前扣除的
84785011
2024 06/13 10:45
B和D是因為有折舊嗎
廖君老師
2024 06/13 10:51
您好，不是B借款沒有損益科目，不影響損益，計稅基礎(chǔ)與賬面價值相等;
D是罰款未來不可扣除，
負(fù)債的計稅基礎(chǔ) =負(fù)債的賬面價值－未來可稅前列支的金額0=負(fù)債的賬面價值
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