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老師，之前收入開具的發票做賬是借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費， 收到款做賬是 借銀行存款 貸應收賬款，這筆錢我轉身要付款出去，怎么做賬， 借方 掛往來科目的話能掛什么
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您好，這個的話 你是銷售退回嗎
2024 06/12 17:50
84784963 
2024 06/12 17:52
不是，是我們收家長的錢，財政補貼到了給退回的錢。但是開票月份對應不起來。就是1-3開票可能是0，但是撥款到位了，我是根據家長繳費開票，有可能就是4月，這樣按月對不起來，按年是能對起來的，我想找個往來科目過渡一下
小鎖老師 
2024 06/12 17:53
那你們就是? ?借 應收賬款 貸 銀行了這個是
84784963
2024 06/12 17:55
應收賬款。后面錢到位了，再怎么做賬過渡呢？
84784963
2024 06/12 17:56
在，借銀行存款 ?貸應收賬款？
小鎖老師
2024 06/12 19:52
嗯對，這樣最就可以的這個
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