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你好，老師 客戶跟銀行貸款，銀行把錢直接打給我們對公賬戶，我們把錢轉給客戶，實際上我等于幫客戶代收錢然后再轉給客戶 銀行也不用我們開票，客戶也不用我們開票 不過進了我們對公賬，我們不開票會不會不好
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您好，這個的話，不開票的話，可以做未開票
2024 06/12 17:34
84785007 
2024 06/12 17:37
稅費會不會太多，我們也沒有成本票回來抵的
因為我們是代收款，不是收入
小鎖老師 
2024 06/12 17:37
那你們轉給客戶的時候可以做成本，這樣利潤就少了
84785007
2024 06/12 17:40
客戶也沒有開票給我們的
我們也可以做無票支出的意思嗎
小鎖老師
2024 06/12 17:41
嗯對是照顧個意思的了
84785007
2024 06/12 17:41
會計科目如何做好呢
小鎖老師
2024 06/12 17:43
借 主營業務成本 貸 應付賬款
84785007
2024 06/12 17:45
收到銀行錢就是按照
借 主營業務收入
貸 銀行存款
84785007
2024 06/12 17:47
借 應付賬款
貸 銀行存款
84785007
2024 06/12 17:48
借 銀行存款
貸 應付賬款
小鎖老師
2024 06/12 17:50
是的，這個理解是沒錯的
84785007
2024 06/12 17:53
收到銀行錢
借 銀行存款
貸 應付賬款
主營業務收入（多出來部分）
轉款給客戶
借 應付賬款
貸 銀行存款
小鎖老師
2024 06/12 17:53
嗯嗯沒錯的這個是
84785007
2024 06/12 17:54
那就不要進入主營業務成本可以嗎，直接放到在應付賬款
小鎖老師
2024 06/12 19:51
嗯對，這個也是可以的
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