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問題已解決
老師你好，我門是建筑行業，現在稅務系統里面有一條：企業所得稅稅前扣除憑證（發票）風險提示反饋（按戶管），里面是說企業開具發票收入大于所得稅申報收入，稅局讓自查呢，這個怎么處理呢？
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你好，你去看一下你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是不一樣？
2024 06/12 15:31
郭老師 
2024 06/12 15:31
每個月做賬的話，你先用月利潤表和你的增值稅申報表核對一下。然后，你的利潤表再和你的所得稅申報表核對。
84784990 
2024 06/12 15:34
每個月，每個季度的都一樣的，我推了好幾年的所有開具的發票我倒出來都查了，數據都是一樣的
郭老師
2024 06/12 15:35
那你把你查到的數據跟稅務局那邊列出來，你開發票的金額是多少，你申報所得稅的收入是多少。然后再讓你稅務局那邊看一下他查到的數據。
郭老師
2024 06/12 15:36
你倆核對一下的，他不就是有季度嗎？你按照季度給他統計一個，然后按年給他統計一個。
84784990
2024 06/12 15:37
這個應該是年數據因為我門這個他們那邊出來二百多分發票，一個多億呢
郭老師
2024 06/12 15:39
你們按季度核對一下的
84784990
2024 06/12 15:43
我門一個季度開不了那么多的發票呢，老師那個稅務系統里面反饋的怎么操作呢，我點進去啥都沒呢
郭老師
2024 06/12 15:50
你好，你截圖反饋信息看一下。
84784990
2024 06/12 16:25
就是這樣的，點起來沒反應。老師它說的開具發票收入大于所得稅申報收入意思就是我們開票的營業收入和所得稅申報表的營業收入不一樣少了是這個意思嗎？
郭老師
2024 06/12 16:25
你選擇沒有問題啊。不需要補所得稅。
84784990
2024 06/12 16:31
我選了無問題，但是不過去啊，不知道哪里還操作呢。老師它說的開具發票收入大于所得稅申報收入意思就是我們開票的營業收入和所得稅申報表的營業收入不一樣少了是這個意思嗎？
郭老師
2024 06/12 16:32
你點確認出現了什么提示的。
84784990
2024 06/12 16:33
點了確定就是我給你拍過來照片的那個界面，我問的那個問題是那樣的嗎？
郭老師
2024 06/12 16:34
你好，不是的，他不是有一個異常項目匯總確認嗎？然后再點這個呢。
郭老師
2024 06/12 16:34
我已經點了的話，那你就關了就是啦，問一下你稅務局那邊收到了沒有？
84784990
2024 06/12 16:35
好的呢，那他們提示的收入問題是我理解的那個意思嗎？
郭老師
2024 06/12 16:36
對的，是你理解的那個意思的。
84784990
2024 06/12 16:37
老師數據都是合適的，為啥就是還是會出現這個風險呢，這個一般情況怎樣形成的呢
郭老師
2024 06/12 16:38
看清楚，不是你稅務局系統問題，就是你們實際就是有問題。這個，你們具體的再和你稅務局確認一下的。
郭老師
2024 06/12 16:38
不太清楚，剛才寫錯了。
84784990
2024 06/13 11:02
老師但是近五年的數據我都核對了，增值稅報表和所得稅的的營業收入數據都是一致的，這個寫無問題說明怎么寫呢？
郭老師
2024 06/13 11:04
你寫一下你們年銷售額是多少？開具的發票是多少，申報增值稅的銷售額是多少？企業所得稅的銷售額是多少？然后最后寫上結果一致。
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