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問題已解決
#提問#老師5月份發票已開出，貨未發出，也為收款，當月怎么確認收入？結轉成本怎么處理？倉庫未發貨暫估嗎？
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借應收帳款，貸預收賬款，應交稅費，應交增值稅。做這一個先不要做收入。
2024 06/12 15:15
84784952 
2024 06/12 15:29
不做收入，稅務系統里已經開票數據是自動讀過去的，有收入就得繳稅？
84784952
2024 06/12 15:32
而且也沒有收對方貨款啊，怎么掛預收賬款
郭老師 
2024 06/12 15:32
你好，增值稅需要交，所得稅不用交。你的所得稅在今年能做了就行。
84784952
2024 06/12 15:33
掛上預收還出現稅，本月需要繳稅嗎
郭老師
2024 06/12 15:33
是的，你掛了預收也得交增值稅。如果你不申報增值稅的話，你申報表比對不通過。
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