是的老師

你好你這個是用30600÷1.06×0.06。這樣計算

我也這樣算的，但是我報稅無票收入，附表一填寫的時候，系統自動計算的是按照30600??0.06的結果

你好，不對，除非你說的30600是不含稅的。

老師您看，系統自動帶出的，我只填寫了30600這個數字，30600是我們收到的錢

你好，你填的這個銷售額就是默認不含稅的，你金額填錯了。

好的老師，我剛剛修改了，現在是對的了，謝謝您

你好不用客氣的了。

老師，上個月有一筆紅沖的結轉增值稅，借應交稅費—銷項 —11元 借：應交稅費—未交增值稅 11元，這筆分錄會導致增值稅申報表的期末留抵稅額變化嗎？

你好，這個不會引起的

但是我申報增值稅的時候，進銷項都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，和我上月賬上的紅沖結轉增值稅金額一致

你好，你賬上紅沖的時候如何做的分錄？ 你的申報表上，紅沖，有體現在申報表嗎

申報表上沒有體現，應該體現在哪里呢？

賬上是這樣做的，借應交稅費—銷項 —11元 借：應交稅費—未交增值稅 11元

你好！你如果有負數，應該在申報表也填上才對

因為是上月的了，在本月可以怎么處理呢？麻煩老師講詳細一點，沒有追問機會了，謝謝老師

你好！是這樣的。上個月有一筆紅沖的結轉增值稅，要看是什么原因導致紅沖，然后才能更正 另外，你如果需要進一步提問的話，你可以說請問一下宋老師：XXX 的人就不會搶這個題了。

好的老師

你好，歡迎下次再來探討。