我做不平

您好，這樣說，老師沒辦法確定了 你去核對一下，看你具體有哪一些項目。比如銷項有多少，進項有多少？預(yù)交有多少？ 或者你可以根據(jù)你的申報表來做。

老師 麻煩看下 預(yù)繳稅款是不是還需要從未交結(jié)轉(zhuǎn)到已繳稅款

月份終了，將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅

這一步寫出來了

預(yù)繳的繳過了 總感覺哪里不對

你好！你做的這個沒什么問題呀。

老師 我又補了一步? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 待:應(yīng)交稅費-未交增值稅? 這樣就平了

，你好，你如果有已交的部分是要做這個分錄。

嗯嗯 謝謝老師?

你好，不用客氣的了。